根据市总工会的要求，结合我院的实际情况，现将我校2024年度工会预算做如下说明。

一、收入预算

  以学院2023年教职工工资总额为基础，预计拨交工会经费收入151.92万元，代扣会员会费收入19.9万元，上级补助收入40.32万元，其他收入0.5万元，2024年当年收入预算合计212.64万元，可使用工会以前年度结余资金52万元，上年结转资金17.23万元， 2024年预计收入总额281.87万元。

二、支出预算

  我院工会2024年度各项支出总计281.87万元。

  1、职工活动支出244.84万元，其中：

   （1）职工教育活动3万元，主题教育及女职工教育活动。

   （2）文体活动24.9万元，用于趣味运动会10万元，徒步活动10万元，阳光体育活动等4.9万元；

   （3）宣传活动1万元，用于书画、摄影、微视频征集活动；

   （4）会员活动支出215.94万元，用于节日会员职工集体福利151.92万元，会员生日蛋糕22.4万元，会员婚、育、病、逝、退补助9万元，会员观看电影25.35万元，其他活动7.27万元。

  2、职工服务支出32.03万元

   （1）劳动和技能竞赛活动支出7万元，主要是上年市总工会拨款结转2024年继续使用。

   （2）建家活动支出18.73万元。主要用于二级分会职工之家建设8.5万，教职工活动中心建设费10.23万。

   （3）职工互助保障6.3万元。主要用于会员医疗互助保障。

  3、工会业务费5.0万元，用于优秀工会干部和积极分子表彰3.7万元，工会委员及积极分子培训费0.8万元，其他业务支出0.5万元。

                         中国教育工会大连职业技术学院委员会                   2023-12-31